招待费管理制度 业务招待费管理制度

办公室接待管理制度怎么写?

业务招待费的具体内容为招待客人发生的支出。具体包括：招待费、礼品费等。

3、公务接待要严格履行事前审批手续，由有关处（室）向分管汇报后，到局办公室领取《来客就餐审批单》，经办公室初审后报分管批准。因特殊情况不能及时履行事前审批手续的，必须于1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。事后两天内补办相关手续。

招待费管理制度 业务招待费管理制度

法律依据：《和机关旅费管理办法》第四条 单位应当建立健全公务出审批制度。出必须按规定报经单位有关批准，从严控制出人数和天数；严格旅费预算管理，控制旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

4、所有公务招待费报销，必须“两单一票”（审批单、菜单、正式）齐全。

6、严格控制接待标准和总额。公务接待必须严格控制在批准的金额范围内，不得突破。一般掌握在每客30元以内，省以上及外地重要客人掌握在每客50元以内。根据省、市有关规定，除特殊情况外，中午接待客人一般不安排酒水。晚上接待必须使用酒水的，须到办公室登记领取，不允许使用酒店酒水。特殊情况下需在酒店拿酒的，须经主陪批准同意。一般情况下不安排用烟，必须上烟的一般控制在20元/包左右。填单、审核、批准各环节都要按以上原则确定总的开支额度。

为什么报销要酒店水单？

公务接待管理制度

报销的时候要提供酒店的消费水单，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为一般是与酒店提前签订好协议的协议单位，约定好月结、季结或者年结，并且是约定的签单协议人才享有签单权限，在酒店就餐完毕后需要报单位、姓名、电话等信息，在收银电脑上都可以查得出来的，一般情况下，酒店的服务人员都认识的，能签单的基本都是常来的。公司需要看消费里是否包含餐饮，小吃等其他的消费，流水会打印住宿的入住时间和离开时间，押金和付款，比较详细，方便公司审核。了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。

要求水单（消费明细单）1、公务接待由局办公室统一扎口管理、统筹协调安排，分管负责审批。总金额与总金额一致，所盖章也要一致。自己是不能打印消费水单的。

单位报销为什么要水单

5、严禁先斩后奏。对事先未履行审批手续，或事前未报告、事后也未及时补办相关手续，或“两单一票”不全的，不予核批。

法律分析：报销的时候要提供酒店的消费水单，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单（消费明细单）总金额与总金额一致，所盖章也要一致。自己是不能打印消费水单的。公司需要看消费里是否包含餐饮，小吃等其他的消费，流水会打印住宿的入住时间和离开时间，押金和付款，比较详细，方便公司审核。

3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无2、市内公务来客一律实行工作餐制。各处（室）召开业务会议，应到局办公室开具《会议就餐审批单》，由各处（室）负责人签字、办公室负责人审核后报分管批准。全局性、综合性会议由局办公室统一安排。市外来客本着热情周到、对口接陪的原则，由相关处（室）接陪，其他无关处（室）和人员可以不陪。严格控制陪客人数，一般掌握在2—3人。法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

业务招待费的具体内容？具体包含哪些？

公司需要看消费里是报销单据的审核否包含餐饮，小吃等其他的消费，流水会打印住宿的入住时间和离开时间，押金和付款，比较详细，方便公2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。司审核。

酒店的消费清单客户需要酒店必须提供吗

8、公务招待一般应到定点服务单位。

必须提供。

7、公务接待因特殊原因超出批准的限额的，事后要及时向局办公室和分管说明情况，超出批准限额100元以上的，由分管向报告。不能说明超额正当理由或局未批准同意的，超出部分由经办人自行承担，从本人次月工资中扣除。

报销的时候要提供酒店的消费水单，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单（消费明细单）总金额与总金额一致，所盖章也要一致。自己是不能打印消费水单的。

在业务招待费的范围上，不论是财务会计制度还是新旧税法都未给予准确的界定。在税务执法实践中，招待费具体范围如下：（1）企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支。（2）企业生产经营需要赠送纪念品的开支。（3）企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支。（4）企业生产经营需要而发生的业务关系人员的旅费开支