危险化学品一书一签模板 危险化学品一书一签是指什么

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1、5.1 人与职责5.1.1 负责人5.1.1.1 《分公司安环管理规定》5.1.1.2 《安全标准化手册》《关于下发“焦化厂2010年安环工作要点及专项考核”的通知》《关于下发“焦化厂2011年安环工作要点及专项考核”的通知》5.1.1.3安全承诺书（厂部公示牌）分公司《安全费用保障制度》《2010年焦化厂安全投入费用表》5.1.1.4 《焦化厂安委会及会议制度》5.1.2 方针目标5.1.2.1 分公司安全方针目标5.1.2.2邓总安全承诺书（厂部公示牌）5.1.2.3 各级安全目标书5.1.2.4 《关于下发“焦化厂2010年安全工作”的通知》《关于下发“焦化厂2011年安全工作”的通知》5.1.2.5 《焦化厂制考核》《关于下发“焦化厂2010年安环工作要点及专项考核”的通知》《关于下发“焦化厂2011年安环工作要点及专项考核”的通知》《焦化厂2010年安全目标完成情况考核表》《焦化厂2010年1-4季度安全制考核表》《焦化厂2011年1-2季度安全制考核表》5.1.3 机构设置5.1.3.1 《焦化厂安委会及会议制度》《关于成立焦化厂危险化学品安全标准化认证小组的通知》5.1.3.2 焦化厂设专职安全员一名，各车间各设专职安全员一名，各班组各设安全员一名5.1.3.3 焦化厂专职安全员办公室5.1.3.4 焦化厂安全管理网络图5.1.4 职责5.1.4.1 分公司安全工作制度《标准化手册》各级《安全状》5.1.4.2 分公司安全工作制度《标准化手册》各级《安全状》5.1.4.3《焦化厂制考核》《关于下发“焦化厂2010年安环工作要点及专项考核”的通知》《关于下发“焦化厂2011年安环工作要点及专项考核”的通知》《焦化厂2010年安全目标完成情况考核表》《焦化厂2010年1-4季度安全制考核表》《焦化厂2011年1-2季度安全制考核表》各项安全检查及考核5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.1.5.1分公司《安全费用保障制度》《2010年焦化厂安全投入费用表》5.1.5.2分公司《安全费用保障制度》《2010年焦化厂安全投入费用表》5.1.5.3 工伤保险 分公司文件5.2 风险管理5.2.1 范围与评价方法5.2.1.1分公司《风险评价管理制度》5.2.1.2分公司《风险评价管理制度》《关于成立焦化厂危害识别小组的通知》5.2.1.3分公司《风险评价管理制度》5.2.1.4 《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》5.2.2 风险评价5.2.2.1 《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》5.2.2.2 《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》《员工岗位风险辨识与控制措施表》5.2.2.3 《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》5.2.2.4 《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》《焦化厂粗苯储槽隐患控制措施》5.2.3 风险控制5.2.3.1 《焦化厂粗苯储槽隐患控制措施》5.2.3.2 风险均已控制在可接受范围5.2.3.3 文件收发表中的《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》发放记录5.2.4 隐患治理5.2.4.1 隐患整改通知单5.2.4.2 隐患台账5.2.4.3 没有无力解决的重大隐患 缺项处理5.2.4.4 没有不具备整改条件的重大隐患 缺项处理5.2.5 重大危险源5.2.5.1《萍钢焦化厂重大危险源清单》《萍乡分公司焦化厂重大危险源档案表》5.2.5.2 系统已报审批5.2.5.3 《重大危险源评审记录》5.2.5.4 重大危险源的设备 设施定期检查 检验记录（班组检查记录）5.2.5.5 《萍乡分公司焦化厂应急预案体系》《重大危险源应急演练》5.2.5.6 安全设施台账5.2.5.7 重大危险源备案 分公司5.2.5.7 《焦化厂粗苯储槽隐患控制措施》备案5.2.5.8 《焦化厂粗苯储槽隐患控制措施》5.2.6 风险信息更新5.2.6.1 风险评价评审表5.2.6.2 风险评价评审表5.2.6.3 《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》各评审记录5.3 法律法规与管理制度5.3.1 法律法规5.3.1.1 分公司《法律、法规识别与管理制度》《焦化厂相关法律法规清单（2011年1月）》5.3.1.2 《焦化厂相关法律法规清单（2011年1月）》5.3.1.3班组法律法规培训、学习记录《2010年焦化厂适用法律法规培训签到表》《2011年焦化厂适用法律法规培训签到表》5.3.1.4文件收发记录中的法律法规收发记录5.3.2 符合性评价5.3.2.1 《法律法规合规性评价》（部分） 此评价为跟踪分部评价 内容较多 未全部打印《法律法规合规性评价汇总》5.3.2.2 《法律法规合规性评价》（部分） 此评价为跟踪分部评价 内容较多 未全部打印《法律法规合规性评价汇总》5.3.3 安全生产规章制度5.3.3.1 安全生产规章制度（《焦化厂环境/职业健康安全作业指导书》）分公司各项制度5.3.3.2 已经发放各岗位5.3.4 作规程5.3.4.1 《焦化厂技术作规程（煤、焦部分）》《回收车间岗位标准化作业程序（技术作规程）》《脱硫工段作规程》5.3.4.2 《作规程》已经发放各岗位5.3.4.3 《脱硫工段作规程》5.3.5 修订5.3.5.1分公司《变更管理制度》5.3.5.2各作规程 管理制度评审记录5.3.5.3各作规程 管理制度评审记录5.3.5.4 各车间作规程考试试卷5.3.5.5 现使用作规程和安全生产规章制度（作业指导书）5.4 培训教育5.4.1 培训教育管理5.4.1.1 分公司《安全生产教育制度》《2010焦化厂员工培训表》《2011焦化厂员工培训表》5.4.1.2 《焦化厂培训教师花名册》培训设施在分公司分公司《安全费用保障制度》《2010年焦化厂安全投入费用表》5.4.1.3 《焦化厂培训档案》《焦化厂培训签到表》5.4.1.4 分公司《安全生产教育制度》无培训变更5.4.1.5 《焦化厂培训效果评价表》5.4.1.6分公司《安全生产教育制度》培训签到表试卷5.4.2 管理人员培训教育5.4.2.1 管理人员考核5.4.2.2 管理人员培训 试卷5.4.3 从业人员培训教育5.4.3.1 2010新员工四级安全教育卡新员工考试试卷5.4.3.2分公司《安全生产教育制度》培训试卷《焦化厂培训档案》《焦化厂厂级安全教育台账》5.4.3.3 特种作业作资格证5.4.3.4 相关方危化品押运人员证件5.4.3.5 《脱硫工段作规程》脱硫考试试卷5.4.4 新从业人员培训教育5.4.4.1 2010新员工四级安全教育卡2010新员工考试试卷5.4.4.2 分公司《安全生产教育制度》2010新员工四级安全教育卡5.4.5 其它人员培训教育5.4.5.1缺项处理5.4.5.2缺项处理5.4.5.3承包商培训签到表各区域进入须知卡5.4.6 日常安全教育5.4.6.1 《2010年员工培训表》《2011年员工培训表》《焦化厂培训实施表》《焦化厂2011年班组安全活动安排表》5.4.6.2 《班组安全活动记录本》《焦化厂2011年班组安全活动安排表》管理部门月度安全活动5.4.6.3《班组安全活动记录本》5.4.6.4 《班组安全活动记录本》（有签名 发言）5.4.6.5 管理部门月度安全活动记录5.4.6.6 《班组安全活动记录本》（有各部门签名 发言）5.5 生产设施及工艺安全5.5.1 生产设施建设5.5.1.1 无危化品建设项目 缺项处理5.5.1.2无危化品建设项目 缺项处理5.5.1.3 脱硫工程设计 施工 监理单位资质（分公司工程部）5.5.1.4 脱硫建设项目施工过程组织机构5.5.1.5 新建脱硫项目的变更审批表《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》安全生产规章制度（《焦化厂环境/职业健康安全作业指导书》）5.5.1.6 脱硫工段采用的工艺、设备和材料，是目前先进、安全性能可靠的技术5.5.2 安全设施5.5.2.1 分公司《安全设施管理制度》5.5.2.2 《焦化厂安全设施台账》5.5.2.3 《焦化厂安全设施管理台账》5.5.2.4 《焦化厂安全设施管理台账》班组《安全设施检查、维护记录》5.5.2.5 《2010年安全设施检修》《2010年安全设施检修》5.5.2.6 《焦化厂安全设施台账》《检验 检测仪器台账》设备办提供5.5.3 特种设备5.5.3.1分公司《设备设施管理规定》5.5.3.2 特种设备台账 档案 设备办提供5.5.3.3 特种设备登记注册文件 设备办提供5.5.3.4 特种设备检查记录班组设备检查记录5.5.3.5 特种设备检查记录 设备办提供5.5.3.6 特种设备检验记录 设备办提供5.5.3.7 无报废特种设备 缺项处理5.5.4 工艺安全5.5.4.1 现场查看5.5.4.2 压力容器 管道 管件 阀门 泄压 排空系统 报警系统 联锁系统 各类动设备 备用设备 设备办提供5.5.4.3 工艺过程风险分析 SCL中已包括5.5.4.4 班组《作记录》《交接班记录》5.5.4.5 《紧急停车方案》 在作规程中体现5.5.4.6 《紧急停车方案》在作规程中体现5.5.4.7 现场查看5.5.4.8 班组工艺纠偏班组作记录5.5.5 关键装置及重点部位5.5.5.1 分公司《关键装置 重点部位安全管理制度》 现场查看承包牌5.5.5.2 《班组安全活动记录》5.5.5.3 《焦化厂关键装置 重点部位检查表》5.5.5.4 《焦化厂关键装置 重点部位检查表》5.5.5.5 《关键装置 重点部位应急演练》5.5.6 检维修5.5.6 分公司《安全检修管理制度》《设备检修管理制度》《检修方案》作业许可证 维修厂提供《检修完成交付手续》维修厂提供5.5.7 拆除和报废无拆除和报废 缺项处理5.6 作业安全5.6.1 作业许可证十种作业许可证 维修厂提供5.6.2 警示标志现场查看《焦化厂安全标识跟踪台账》（内容较多 未完全打印）5.6.3 作业环节5.6.3.1 作业许可证上的风险分析 控制措施等5.6.3.2 现场查看作业情况5.6.3.3 进行特殊作业 均办理了相关作业许可证5.6.3.4 查看作业现场5.6.3.5查看作业现场5.6.3.6 承包商资质证明 承包商台账5.6.3.7 危化品出入库班组记录5.6.3.8 分公司《危险化学品安全管理制度》现场查看危化品出入库班组记录5.6.3.9 无剧学品 缺项处理5.6.3.10 分公司《危险化学品安全管理制度》5.6.4 承包商与供应商5.6.4.1 《安全协议》5.6.4.2 《安全协议》5.6.4.3 承包商资质证明 名录 档案 选用 续用 风险识别5.6.5 变更5.6.5.1 分公司《变更管理制度》5.6.5.2 新建项目脱硫变更审批表 验收（尚未验收）5.6.5.3 变更评审《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》5.6.5.4 《焦化厂安全检查（SCL）分析记录》下发（文件收发表）5.6.5.5 变更档案表5.7 产品安全与危害告知5.7.1 危险化学品档案《焦化厂危险化学品档案》5.7.2 化学品分类《焦化厂危险化学品台账》5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签5.7.3.1 各危化品的《安全技术说明书》和《安全标签》5.7.3.2 均已提供《安全技术说明书》和《安全标签》5.7.3.3 均已索取《安全技术说明书》和《安全标签》5.7.4 化学应急咨询服务电话5.7.4.1 调度应急电话：34976135.7.4.2 已设立应急咨询服务固定电话5.7.5 危险化学品登记《危险化学品生产单位登记证》5.7.6 危害告知5.7.6.1 各区域周知卡5.7.6.2 现场问询5.8 职业危害5.8.1 职业危害申报《职业危害申报》（分公司文件）5.8.2 作业场所职业危害管理5.8.2.1 分公司《职业卫生及生产场所危害因素检测管理制度》《萍乡分公司2011年度职业病防治与实施方案》《焦化厂2010年职业病防治与实施方案》《焦化厂2011年职业病防治与实施方案》5.8.2.2 《萍乡分公司焦化厂职业健康监护结果》（2010年11月）《工作场所职业病危害因素检测》《2010年萍乡分公司职业健康监护 评价报告书》《2010年体检结果》分公司《员工职业健康档案》5.8.2.3 现场查看5.8.2.4 作业现场未住人；有害作业与无害作业已分开；无高毒作业（现场查看）5.8.2.5 现场查看各类告知牌、警示牌、冲洗装置、防护器具5.8.2.6 现场查看应急通道和泄险区5.8.2.7 现场噪声监测牌 粉尘监测牌5.8.2.8 《关于调离刘淑军工作岗位的通知》5.8.3 劳动防护用品5.8.3.1 现场查看劳保用品穿戴、使用情况5.8.3.2 现场查看各劳保用品5.8.3.3 《萍钢焦化厂2010年劳保用品发放标准一览表》《萍钢焦化厂2011年劳保用品发放标准一览表》现场查看员工劳保用品穿戴、使用情况各班组有《劳保用品发放记录》5.9 与应急5.9.1 报告5.9.1.1 分公司《管理制度》5.9.1.2分公司《管理制度》5.9.1.3分公司《管理制度》5.9.1.4 《焦化厂2010年安环记录台账》《焦化厂2011年安环记录台账》5.9.2 抢险与救护5.9.2.1 截止此《目录》编写当时 未发生安全5.9.2.2 截止此《目录》编写当时 未发生有害物质外泄、火灾、中毒等5.9.3 调查和处理5.9.3.1截止此《目录》编写当时 未发生安全5.9.3.2截止此《目录》编写当时 未发生安全5.9.3.3截止此《目录》编写当时 未发生安全5.9.3.4截止此《目录》编写当时 未发生安全5.9.3.5 《焦化厂2010年安环记录台账》《焦化厂2011年安环记录台账》5.9.4 应急指挥与救援系统5.9.4.1 《萍乡分公司焦化厂应急预案体系》《关于成立“焦化厂是应急组织机构”的通知》5.9.4.2 《关于成立“焦化厂是应急组织机构”的通知》附表5.9.4.3 《关于成立“焦化厂是应急组织机构”的通知》附表5.9.5 应急救援器材5.9.5.1 现场查看《焦化厂应急器材台账》5.9.5.2 应急通信网络畅通5.9.5.3 现场查看 班组记录5.9.6 应急救援预案与演练5.9.6.1 《萍乡分公司焦化厂应急预案体系》应急预案考试试卷5.9.6.2 2010 2011应急演练5.9.6.3 应急演练总结5.9.6.4 应急演练评审5.9.6.5应急预案备案 分公司5.10 检查与自评5.10.1 安全检查5.10.1.1《萍乡分公司焦化厂 进一步规范检查、监督制度的有关规定》《关于下发“焦化厂安全检查表的通知”》各《安全检查表》5.10.1.2《焦化厂2010年专项检查制度及安排》《焦化厂2011年专项检查制度及安排》5.10.1.3 各安全检查表5.10.1.4 《关于下发“焦化厂安全检查表的通知”》5.10.2 安全检查形式与内容各类安全检查表5.10.3 整改5.10.3.1《隐患整改通知书》5.10.3.2 隐患整改风险分析 在《隐患整改通知书》中体现5.10.3.3 隐患整改措施在《隐患整改通知书》中体现5.10.3.4 隐患整改回执单 在《隐患整改通知书》中体现5.10.3.5 隐患整改验证单在《隐患整改通知书》中体现5.10.3.6 隐患整改存档在《隐患整改通知书》中体现5.10.4 自评《焦化厂2010年自评报告》《不符合项整改措施和》。

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