培训材料内部审核制度 培训材料内部审核制度怎么写

内审的目的和审核标准是什么

内审目的：“内部审计是一项、客观的鉴证和咨询服务，其目标在于增加价值并改进组织的经营。它通过一套系统、规范的方法评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果，以帮助组织达到目标。

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标准：

2、内部审计师应该在得出结论并向管理层提出建二是，内审员应在内审工作中能保持性和客观性，也就是说不能审核自己的工作，条件允许的情况下，内审员应不能审核自己所在部门的工作内审员挑选完毕，整个内审组就算完全成立了。议时维护其性。如果在咨询服务开始之前就存在、或者在服务过程中发生损害性或客观性的情况，内部审计师应该马上向管理层披露。

3、如果在开展正式咨询业务后的一年内又对同一领域提供保证，内部审计师的性和客观性就会受到损害。可以通过以下措施来尽量降低不良影响：分配不同的审计师对同一领域开展不同的业务、建立的管理和监督机制、为项目的不同结果确定的机制、披露假设的损害情况。管理层应该负责接受和实施这些建议。

4、在涉及持续性的咨询业务时，内部审计师应该格外小心，以避免不恰当地或在无意中承担咨询业务的最初目标和范围中都没有提及的管理 关于质量的内审：

6.6 内部培训师内审的目的

通常质量管理体系内部审核的早期目的是在组织的质量手册和程序文件首次发布时，验证与质量有关的人员是否已解了文件的要求，以及文件的规定是否适宜并可以取得预期的效果。其后，内部审核可应用于：

当组织结构、产品结构、制造过程、设备、生产场所或人员发生重大变更时，组织的质量管理体系也要随之作相应的调整以适应这些变更。为对这些变更实施的符合性、适宜性、有效性进行验证，需要时，可以针对这些变更安排例行审核之外的附加审核。

如果出了质量问题，那么在决定纠正措施之前，内部审核（确切地说是过程质量审核）可以用来作为工序（过程）调查的手段，以确定问题的范围和原因。

质量管理体系完全建立以后，内部审核的重点也随之改变，审核的过程将着重于如何改进体系运行的有效性和提高效率。

审核准则

组织现行有效的质量管理体系文件；组织2、A级培训师每节课补贴100元，考核A级100元，B级50元，C级-20元。建立、实施质量管理体系依据的标准（如GB/T19001标准等）；

适用于组织的产品和过程的有关法律法规；

与相关方（如顾客）签订的合同中规定的对组织质量管理体系的要求；

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这个是我自己写的东西，想请各位多体意见,

条 目的

1.1有效利用公司内部的智力资源，充分实现知识共享,支持公司人力资源战略和培训的实现；

1.2积极培养和建设内部培训师队伍，为员工提供锻炼和成长的舞台，体现内部培训师在公司整体培训教育体系中的核心作用。

第二条 适用范围

2.1 适用于正源房地产开发有限公司及总部所在地的分支机构。

2.3异地分支机构参照本制度制订有关制度。

第培训方式：综合管理部统一组织全体员工集中面授。三条：引用文件：

第四条：定义

第五条：颁布与执行

本办法2007年 月 日颁布并执行。

第六条：职责

6.1董事会

6.1.1批准内部培训师管理制度；

6.2

63.培训结束，培训教材应当收归公司市场部，充实公司培训资源，并供相关员工查阅。.2.1制定内部培训师制度；

6.2.2批准聘任内部培训师。

6.3人力资源总监

6.3.1监督和指导人力资源部的内部培训师管理工作；

6.3.2组织拟定内部培训师制度；

6.3.3审核聘任内部培训师；

6.4培训

6.4.1负责内部培训师的评聘与管理工作；

6.4.2每月组织召开内部培训师交流会；

6.4.3负责组织对内部培训师的评价工作。

6.5 部门/分支机构培训负责人

6.5.2监督和指导本部门/分支机构的内部培训师授课过程；

6.5.3协助人力资源部对内部培训师进行培训效果评估；

6.5.4组织内部培训师晋级申报工作。

6.6.1内部培训是企业员工内部的行为，不能因为培训或授1、内部审计师有时被要求为他们曾经负责的或提供过保证服务的运营领域提供咨询服务。在开展服务前，审计执行主管应该核实董事会已解并批准提供咨询服务的概念。一旦获得批准，就应该修改内部审计章程，规定开展咨询服务的权力和，并制定相关的政策和程序。受培训而影响本职工作。

6.6.2根据公司人力资源部的安排，展开相关内训课程；

6.6.3负责参与公司年度培训效果工作总结；

6.6.4参与课程的前期培训需求调研，协助分析各公司员工的培训需求，向公司人力资源部提供员工培训需求资料。

6.6.5开发设计有关课程，如培训教材、、案例及游戏、授课PPT演示文档、试卷及标准等，并定期改进以上资料；

6.6.6负责培训学员的考勤和考核；

6.6.7负责培训后阅卷工作、后期培训跟进工作，以达到预定的培训效果；

6.6.8对其他讲师的授课技巧、方法、案例、课程内容等提出改进建议；

6.6.9积极学习，努力提高自身文化素质和综合能力。

6.6.10学习、消化外部培训课程，引入企业

6.6.11根据培训部门设计的培训方案和进行培训，如有改动应事先在2周内征得培训的同意

6.6.14在不影响工作的前提下，不断学习，经常开展专题模拟培训

第七条 内部培训师资格评审及程序

7.1 选拔原则

公开、公平、公正的原则

7.2内部培训师类别

内部培训师分储备培训师和正式培训师两类，内部培训师除了可以获得授课报酬之外，还可以获得参加公司组织的“培训培训师训练课程（简称TTT）”。正式培训师等级资格证由人力资源部审核，审批颁发。

7.3内部共享培训师

正源体系内各分支机构或关联公司间遵循内部培训师资源共享原则。各分支机构或关联公司在员工进行培训的过程中，经公司总部人力资源部评审合格后，也可在正源体系内聘请非本公司员工担任其内部培训师（等级评聘执行本制度有关条款规定）。

7.4内部培训师评选条件

7.4.1认同正源企业文化和管理理念，自觉执行各项规章制度和作流程。

7.4.3具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神，能在不影响本岗位工作的前提下，积极配合公司培训工作的开展；

7.4.5形象良好，有较好的语言表达能力、感染力；

7.4.6具备编写讲义、教材、测试题的能力。

7.5等级评聘

第八条 内部培训师评聘流程：

8.1各部门/公司或个人自荐，经部门和副/总监审核，人力资源部审核，由审批。审批通过后，可获得储备培训师的资格。（见附表一《内部培训师自荐/表》）

8.2 内部讲师管理办法

8.2.1内部讲师的级别

凡担任公司统一组织的培训课程，（包括：新员工培训、各级干部培训等）的讲师为正式培训师。公司级正式培训师由公司人力资源部统一管理。公司每年组织一次评定。

8.2.2正式培训师分一级、二级、、四级讲师四个级别，正式培训师统一从储备培训师开始逐级升级，升级需通过内部讲师资格评审。储备培训师不享受培训课酬。

培训师级别 年限（专业领域） 讲课课时 评价分数 备注

四级讲师 2年 10个班次 60分以上 60%以上培训场次

二级讲师 4年 30个班次 80分以上 80%以上培训场次

一级讲师 5年 40个班次 90分以上 90%以上培训场次

8.3.5储备培训师：担任各部门组织的基层员工培训课程，包括：新员工的上岗培训和老员工的业务培训的讲师。储备培训师由公司人力资源部统一管理。

第九条 公司鼓励广大员工积极参与培训师评聘与升级，培训师业绩作为其工作绩效考核的参考依据之一。

内部控制培训材料有哪些

2、人数较少，分散时，由具体用人单位从中心→具体班组负责培训，培训结果以单位和员工书面表格确认为典型的ISO9001内审员培训内容：证，职校负责抽查。

《XX内部控制培训材料》、《采购管理办法和资产管理办法》等。内控制度培训记录中显示，内部控制培训材料有：《XX内部控确定质量管理体系与审核准则的符合程度；评价质量管理体系满足法律法规和合同要求的能力；评价质量管理体系实现组织确定的质量目标的有效性；识别质量管理体系潜在的改进；制培训材料》、《采购管理办法和资产管理办法》、《预算管理办法》、《财务收支管理办法》等。财产管理制度、采购制度：采购物品一般情况下，由指定人员办理，采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

培训制度的具体内容包括哪些方面

6．测量设备台帐。

学视频剪辑！理由很简单，容易学（不像其它行业学习成本高，难度大），适合短期3-4个月短期学习，而且行业缺口非常大，无论是找工作还是自己在家里接私单，月收入万，2、首次会议,参加会议人员包括管理层、部门负责人、内审组成员和员工代表;会议由审核组长主持,与会者签到,体系管理部门做好记录;由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式和内审日程安排等有关事项;说明需要协调和澄清的有关问题。两三万也是稀松平常。

ISO9000公司内审，需要根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。具体如下：

请列出内部审核全过程的主要工作环节.

8.3内部培训师：级别 应具备条件培训内容：班组岗位必备专业知识、岗位相关GMP文件、岗位职责、岗位SOP、生产工艺规程、实际作技能及岗位相关的管理制度等。 课酬标准 其他

酒店内部审核的重点和主要工作环节包括以下几个方面：

一个是ISO9001，ISO9000等质量管理体系标准的内容以及如何理解，或者说标准的解释和举例。

1、 酒店内部控制制度是否完善，控制是否有效（酒店业务量大，控制制度的有效性非常重要）

2、 客房、餐饮收入的完整性，是否存在截留。

3、 采购报价制度.询价制度的执行是否有效，核查报价是否存在异常波动。

4、 日常采购验收流程与付款结算周期是否符合约定，非日常采购的审批手续是否完备。

5、 酒店成本以存计耗，重点分析毛利率水平，异常波动分析原因。

6、 固定资产、低耗、库房的管理制度是否完善，执行是否有效。

以上仅供参考！

执行体系审核要求标准

公司企业内部人员培训方案

第4步：建立文件和记录系统。

公司企业内部人员培训方案

9、培训的试卷

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要提前进行细致的方案准备工作，方案是阐明具体行动的时间，地点，目的，预期效果，预算及方法等的企划案。方案要怎么制定呢？以下是我为大家收集的公司企业内部人员培训方案，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司企业内部人员培训方案1 一、培训目的

1、让新员工了解，公司概况，规章制度，组织结构，使其更快适应工作环境。

2、让新员工熟悉新岗位职责，工作流程，与工作相关的安全，卫生知识以及服务行业应具备的基本素质。

二、培训程序

三、培训内容

1、中心(公司)岗前培训——中心准备培训材料。企业新员工培训方案。主要是要对新来员工表示欢迎;按照各中心(公司)行业特点，中心(公司)的组织结构，工作性质，中心(公司)有关规章制度和本公司服务行业基本素质准备手册或专人讲解;指定新员工工作部门的或组长作为新员工贴身学习的辅导老师;解答新员工提出的问题。

2、部门岗位培训——新员工实际工作部门负责。

介绍新员工认识本部门员工;参观工作部门;介绍部门环境与工作内容，部门内的特殊规定;讲解新员工岗位职责要求，工作流程，工作待遇，指定一名老职工带教新员工;一周内，部门负责人与新员工进行交换意见，重申工作职责，指出新员工工作中出现的问题，回答新员工的提问;对新员工一周的表现进行评估，给新员工下一步工作提出一些具体要求。

3、整体培训：职校负责——不定期

分发员工培训手册>--(简述_大学的历史与现状，描述_大学在_市地理位置，交通情况;历史与发展前景，的企业文化与经营理念;组织结构及主要，各部门职能介绍，主要服务对象，服务内容，服务质量标准等;有关政策与，有关规章制度，员工合理化建议采纳的渠道;解答新员工提出的问题。)

四、培训反馈与考核

1、各中心(公司)制作的培训教材须经过职工培训学校的审核，并交培训学校存档，所进行的中心(公司)→部门培训应在职工培训学校指导下进行。各中心(公司)每培训一批新员工都必须完成一套"新员工培训"表格，部门→中心(公司)→职校的培训链，应环环相扣，层层确认。

2、培训实施过程应认真严格，保证质量，所有培训资料注意保存，并注意在实施过程中不断修改，完善。

3、培训结果经职校抽查后，统一发放培训结业证书;职校对各中心新员工培训情况每学期给各中心总结反馈一次。企业新员工培训方案。

五、新员工培训实施

1、召集各中心(公司)负责培训人员，就有关新职工培训实施方案，征求与会者意见，完善培训方案。

2、各中心(公司)尽快拿出具有针对性的培训教材，落实培训人选，配合职校组建从上至下的培训管理网络。

3、内部宣传"新员工培训方案"，通过多种形式让全体职工了解这套新员工培训系统，宣传开展新员工培训工作的重要意义。

4、所有新员工在正式上岗前，都必须在中心(公司)集中培训一次，(培训内容见中心岗前培训);然后再到具体工作部门进行培训(培训内容见部门岗位培训);各中心(公司)可根据新员工基本情况实施相应的培训教材和时间，一般情况下，培训时间为1-3天;根据新员工人数职校不定期实施整体的新员工培训，总体培训时间一周为宜，培训合格发放结业证书，培训合格名单报人力资源部。

公司企业内部人员培训方案2 一、方案总则

培训部自成立至今，得到了公司、各分公司及员工的大力支持和积极配合，为了尽快搭建企业培训机构，实行规范化作，根据公司副许总指示，培训部现面向各相关部门招贤纳士，公开内部培训师。

二、要求

1、品德要求：

热爱公司，热爱自己从事的职务，对培训工作有兴趣，待人热情，喜欢挑战自我，做事情有韧性，在公司工作1年以上。

2、专业要求：

精通本部门的工作流程，产品制造，产品结构，掌握相关技术，具备相关资格证书者优先考虑。

3、能力要求：

三、级别鉴定

1、A级培训师

大学本科以上学历，具有中级及中级以上相关资格证书，工作经验3年以上。有较强的动手能力和表达能力。

2、B级培训师

3、C级培训师

中专以上学历，工作经验2年以上。有一定的动手能力和基本表达能力。

四、内部培训师考核

1、培训教材使用审批，技术类培训由生产技术部林强顺负责审批，公共类培训由许总负责审批。

①问卷考核。培训部当场发放培训课时效果调查表，根据学员打分，计算平均分评定，80分以上为A级，60分以上为B级，60分以下为C级。(此类适用所有培训)

②工作模拟考核。培训部将在培训结束一星期内，安排学员进行相应的技能练，及格率在80%以上的为A级，60%以上的'为B级，60%以下的为C级。考核由质量部邓永杰全面负责。(此类针对技术性培训)。

③绩效考核。培训部将在培训结束一星期内，向学员所在部门发放调查问卷，由学员上级对学员培训前后的工作态度、员工士气、员工流动率等作出评估。80分以上为A级，60分以上为B级，60分以下为C级。(此类针对公共类/销售技能类培训)。

五、待遇

1、公司颁发内部培训师证书，正式聘用。

B级培训师每节课补贴80元，考核A级100元，B级50元，C级-20元。

C级培训师每节课补贴50元，考核A级100元，B级50元，C级-20元。

每节课时时间为45-60分钟，酬劳为：课时补贴+考核补贴，问卷考核/工作模拟考核/绩效考核三类考核得分不累计，以单项所得分给予补贴。

3.10人以下培训不分等级统一为30元，新员工入职培训不计。

六、附20××年公司培训表

打造学习型团队，超越创新，需要各位员工的大力支持，积极参与，需要相关部门负责人积极，严格把关，请以上分公司负责人在规定时间内向培训部3名人才，培训部将从中挑选1-2名。

公司企业内部人员培训方案3 一、培训需求依据

1.公司的战略规划

2.公司年度经营目标

3.人力资源规划

4.市场竞争需要与核心竞争能力培养需要

5.业绩和行为表现考核

二、培训目的

营销人员培训必须同公司的营销任务与战略目标紧密联系，符合公司发展的需要。以提升员工职业技能与职业素质，使之适应业务发展的需要，对公司的营销目标与战略目标的实现有促进作用。同时也要为员工个人的职业发展提供支持，以达到个人与组织共同发展的需要。

三、3、培训内容及方式培训对象

公司市场部全体员工。

四、培训实施时间

____年____月____日～____年____月____日。

五、培训方式

1.课堂讲授

2.案例分析

3.小组讨论

六、培训内容

2.营销策划：营销策划的创意、营销策划的造势、产品推广策划、营销网络策划、营销公关策划、关系营销策划、整合营销策划等。

3.企业形象策划：企业形象概述、企业形象内容、企业形象的理念开发、企业价值观提炼、企业理念提炼及释义、企业行为识别系统、企业视觉识别系统、企业形象创新等。

4.销售策划：产品销售渠道设计策略、产品行销网络建设、产品连锁店、产品展会设计等。

5.广告策划：产品的市场定位、产品的广告设计、广告战略决策、广告目标、广告内容、广告诉求策划、广告创意策划、广告制作、广告媒体的选择、广告效果检测等。

6.公共关系策划：企业公共关系概述、公共关系决策、品牌管理、企业整体形象建设、CI战略、管理层公共关系、危机预防、危机处理、客户关系管理等。

7.品牌营销与管理：品牌识别、品牌营销策略、品牌管理、CS顾客满意策略、服务策略、整合营销传播等。

七、培训实施

1.公司市场部负责跟踪培训的落实，保障人员培训按进度实施。

2.公司市场部、人力资源部为公司的每位员工建立个人培训档案，保存个人参加培训的记录。

公司企业内部人员培训方案4 为了提高培训工作的性、针对性、有效性，使培训工作更为切实地发挥作用，提高员工的实际工作技能和工作绩效，根据GMP要求和20××年培训，结合20××培训重点——历次GMP检查及自检提出的问题及整改情况，我们对20××年度的公司内部培训作如下安排：

一、公司级整体培训：

1、培训对象：公司全体员工

2、培训目的：

(1)、员工认清自己的与使命并成为可堪培养与发展的企业员工。

(2)、树立正确的质量意识和观念，更新现有专业知识，充实个人知识储备，巩固和提高公司质量管理水平。

(3)、强化员工GMP意识，全面扩大GMP领域的专业视野。

(4)、了解安全生产方针、法律法规和常见防范、应急措施基本常识;掌握岗位安全作规程;提高职工安全生产意识;减少或杜绝安全隐患和的发生。

培训内容：结合历次GMP检查及自检发现的问题与整改情况，讲授有关品法律法规、品GMP知识、质量管理、生产管理、物料管理、设备管理、安全生产相关知识等。

5、考核

笔试，采取闭卷考，笔试考核试题由各授课人出题，综合管理部统一组织考试。

二、部门级岗位培训：

1、培训对象：各部门员工

2、培训目的：各部门负责人根据本部门员工应掌握的GMP文件、岗位职责、专业知识、作技能等，进行有针对性的部门岗位培训，强化员工GMP意识，提高员工工作技能。

培训内容：部门岗位必备的专业知识、部门相关GMP文件、部门职责、作技能、岗位SOP及相关的管理制度等。

培训方式：由各部门自行组织本部门员工采取集中面授、现场演示、讨论会、文件学习等方式进行培训，部门负责人为主要授课人，并把培训讲义或培训大纲、培训记录、培训试题等相关培训档案材料报送到综合管理部备案。

5、考核分口试、笔试，笔试考核由部门负责人自行组织考试;口试由授课人在课堂上进行提问。口试占50%，笔试占50%，笔试为闭卷考。

1、培训对象：各班组岗位员工。

2、培训目的：着重加强班组岗位培训，有针对性的开展班组岗位培训，使GMP工作贯彻落实到每一个岗位，提高岗位员工的工作技能。

培训方式：由各部门组织班组岗位员工采取集中面授、现场演示等方式进行班组岗位培训，授课人由班组长或员工担任，班组长负责培训出题、考核，并把培训讲义或大纲、培训记录、培训考核成绩等相关培训档案材料报送到综合管理部备案。

5、考核分笔试、口试、实际作，笔试考核试题由各班组长出题并组织考核，综合管理部负责试题打印;口试由授课人在课堂上进行提问;实际作由班组长和部门负责人共同进行现场考核。笔试占30%，口试占30%，实际作占40%。

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学院内部审计工作规定

7.4.2年度绩效考核成绩在部门内排名前40%，且年度内没有有效的负激励记录。

条 为了加强学校内部审计工作，保障学校改革和发展的顺利进行，根据《中华审计法》和《教育系统内部审计工作规定》（原教委第24号令），制定本规定。

A.覆盖面

第二条 学校内部审计是我国审计体系的组成部分，是对学校和学校所属单位财务收支及其有关经济活动的真实、合法和效益依法实施内部监督的活动。

质量负责人全面负责策划和实施管理体系内部审核工作。体系管理部门制定年度审核方案,确定审核目的、范围、频次、依据和方法,报质量负责人审核。

学校内部审计工作为学校的改革和发展服务，对学校强化内部管理，遵守财经法规，加强廉政建设，维护自身合法权益，提高资金使用效益，将起到促进的作用。

第三条 学校设立审计处，在主管的直接下，依据法律、法规和政策，以及上级部门和本校的规章制度，对学校和学校所属单位的财务收支及其有关经济活动进行内部审计监督，行使内部审计监督权。审计处同时接受审计机关和上级审计机构的指导和监督。

第四条 为适应学校内部管理，保证审计工作的顺利进行，学校审计处应配备专业知识和业务能力较强的人员，形成专业、知识、年龄结构合理的审计队伍，而且保持相对稳定。也可根据需要聘请审计员或特约审计员。

第五条 审计人员要恪守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计，忠于职守，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。

第七条 审计人员依法行使审计监督权，受法律保护，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。

第八条 审计人员的专业技术职务，按的有关规定予以评聘。

第九条 学校审计处对学校和学校所属单位的下列事项进行审计：

（一） 财务或单位预算的执行和决算；

（二） 预算内外各项资金的管理和使用；

（三） 与财务收支有关的经济活动；

（四） 国有资产的管理和使用；

（五） 企业单位、校办产业的资产、负债和损益；

（七） 办学效益，经济效益；

（八） 财经法规和上级以及本校财经规章制度的执行；

（九） 内部控制制度的建立和执行；

（十） 所属企事业单位法定代表人和主要负责人的经济；

（十一） 学校主管和上级审计机关及上级审计机构交办的其他事项。

第十条 学校审计处对学校和学校所属单位与境内、外经济组织兴办的合资、合作经营企业以及合作项目等投入资金、财产的经营状况及其效益，()依照有关规定，进行内部审计或审计调查。

第十一条 下列事项需经学校审计处审签，方为有效：

（一） 学校预算和财务收支执行情况及决算的上报；

（二） 各种专项经费结算和决算的上报；

（三） 自筹基建经费的使用，基建、维修工程的结算；

（四） 企业单位、校办产业年度资产、负债、损益报表，关、停、并、转时清产核资的结果；

（五） 学校主管决定需要审签的其他事项。

第十二条 学校审计处在审计范围内，具有下列主要权限：

（一） 根据审计工作的需要，要求有关单位按时报送财务、预算、决算、报表和有关文件、资料等；

（二） 审核凭证、账表和决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料；

（四） 对审计涉及的有关事项，向有关单位和人员进行调查并索取有关文件、资料和证明材料；

（五） 对正在进行的违反财经法纪、损失浪费的行为，经学校主管同意，作出临时的制止决定；

（六） 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，经学校主管批准，采取封存账册和资财等临时措施，并提出追究有关人员的建议；

（七） 提出改进管理、提高效益的建议，表彰模范遵守和维护财经法纪成绩显着的'单位和个人并建议给予奖励，对违反财经法纪和造成损失浪费的行为提出纠正、处理的意见，对违反财经法纪和造成损失浪费的有关人员提出经济处罚措施或移交、监察或门处理的建议；

（八） 根据学校的授权，进行经济处理和经济处罚；

（九） 检查经学校主管批准的审计决定或审计意见书的执行；

（十） 对审计工作的重大事项，按照有关规定向上级主管部门、上级审计机关或上级审计机构反映。

第十三条 学校审计处根据上级审计机关和上级审计机构的要求和部署，拟定审计工作，报学校主管批准后组织实施。

第十四条 学校审计处根据审计工作确定审计事项，并应于实施审计前向被审计单位送达审计通知书。

第十五条 审计人员对审计事项实施审计，填写审计工作底稿，取得有关证明材料。

第十六条 审计终结，提出审计报告，征求被审计单位意见。被审计单位要在接到审计报告之日起10日内，将其书面意见送交学校审计处，逾期即视为无异议。

第十七条 学校审计处审定审计报告，对审计事项作出评价，出具审计意见书，对需要依法处理的还应做出审计决定，并应将审计报告、审计意见书和审计决定一并报学校主管审批，学校主管要在20天内批复，并责成学校审计处具体办理和监督执行。经批准的审计决定、审计意见书，应及时送达被审计单位和有关单位，被审计单位和有关单位必须执行。

第十八条 被审计单位或有关单位对审计决定或审计意见书如有异议，可以在收到审计决定或审计意见书之日起15日内，向学校主管书面提出，学校主管要在20日内作出是否更改的决定。如被审计单位、有关单位或学校审计处对学校主管的决定仍有异议，可按规定向上级审计机关或上级审计机构提出复审。

第十九条 学校审计处在审计事项结束后，应建立审计档案，按照规定管理。

（一） 拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料和证明材料的；

（二） 转移、隐匿、篡改、销毁有关文件和会计资料的；

（三） 转移、隐匿违法所得的财产的；

（四） 弄虚作假、隐瞒事实真相的；

（五） 阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

（六） 拒不执行审计决定和审计意见书的；

（七） 报复陷害审计人员和检举人的。

以上各款所列行为构成犯罪的，应提请司法机关处理。

第二十一条 审计，如有下列行为之一者，学校应根据情节轻重，给予、罚款或纪、政纪：

（一） 利用职权，谋取私利的；

（二） 弄虚作假，的；

（三） ，给和单位造成重大损失的；

（四） 泄露秘密的；

上述各款所列行为构成犯罪的，应提请司法机关处理。

第二十二条 本规定由学校主管负责解释。

第二十三条 本规定自公布之日起施行。

企业内部质量审核的工作程序

第大学专科以上学历，具有相关资格证书，工作经验2年以上。有一定的动手能力，善于表达。六条 4．设备维修保养记录（维修记录与检修要相对应）。审计人员办理审计事项，与被审计单位或审计事项有利害关系的，应当回避。

a） 质量管理体系审核是地对一个组织质量管理体系所进行的质量审核。审核应覆盖该组织所有的部门和过程，应围绕产品质量形成全过程进行，通过对质量管理体系中的各个场所、各个部门、各个过程的审核和综合，得出质量管理体系符合性、有效性、达标性的评价结论；

公司员工培训制度如何制定？

内部培训师管理制度

为加强员工教育训练，不断提高员工的技术水准和工作技能，增强文化素质水平，培训企 业精神，使每位员工能按规定达到相应岗位工作的能力要求，特制定以下培训制度：

一、 按岗位要求条件招收新员工，各岗位对人2.2适用于各种类型的培训，包括总部的一级培训和总部各部门、分支机构组织的二级培训。员素质的要求详见《岗位职责》。

二、 按“先培训，后上岗”的原则，人力资源部负责对新进员工的基础培训、文明安全生产培训、厂规厂纪培训，(3)检查表并聘请技检部人员配合讲课。经考核及格移交车间班组跟班，车间班组要指定师傅带班，并及时把工作表现、技术状况等上报人力资源部备案，以便考核。

三、 人力资源部根据每个岗位的具体情况，技术要求、工艺要求等，及时组织员工进行提高性培训，先从公司聘请技术工程师、、老师傅等进行讲课，也可聘请外来专业人员授课。

四、 人力资源部必须对原有员工的岗位素质状况进行定期考核，并结合调整，升级考核，对不合格员工进行再培训，并限期达到《岗位职责》的要求，否则将调整岗位或劝退。

五、 人力资源部按《岗位职责》要求及公司发展的要求，必须制定年度员工培训，并按组织实施。

六、 人力资源部负责对员工的培训、考核成绩、再教育情况进行分类建档，并对有关培训结果进行有效性的评价，不断改进培训工作。